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天字湖景區項目融資計劃書

  天字湖景區位于貴州省黔西南州安龍縣,與萬峰林和馬嶺河大峽谷相鄰,享有 “萬峰抱水 天人合一 高原平湖 水上玩都” 之美譽。天字湖景區占地 7130 畝,包含萬峰湖 263 萬㎡水域面積,萬峰湖相當于 2 個云南大理洱海,76 個杭州西湖,湖面面積達 816 平方公里,位居全國五大淡水湖之列。

天字湖煙波浩淼,湖光瀲滟,湖內島嶼與半島 30 余個。迂回環繞在黔、桂、滇三省之間,天字湖美景天成,魚肥水美,釣者云集,被譽為“野釣者的樂園”,天字湖景區鳥瞰成天字,俯瞰成人字,此處乃大自然鬼斧神工,天人合一之奇作!安龍天一城山地旅游開發有限公司通過統一整合萬峰湖鎮旅游資源,以“輕資產、重內容、小而美;引進來、留得住、還想來”的經營理念,專注體驗旅游,全域打造天門山玫瑰谷、萬峰大佛、營盤山佛學院、東峰林點將臺、小西天奇石園、天字湖、天湖云海、千畝梯田花海、婚紗影視文化創藝園、養心閣康養基地、水幕電影、水上無邊屆游泳池、人工沙灘游樂場、水上大沖關、水上懸崖攀巖、水上懸崖蹦極、水上燈光秀、水上賽事基地、水上高爾夫、水下龍晶宮、千島魚家垂釣園、萬峰云頂、云上坡桑布依古寨、永和暴動紀念館、沿湖四季觀光采摘園、匠人文化產業園、戶外拓展基地、九曲南盤江等 27 個核心點,建立貴州山地體驗旅游第一品牌。公司以大旅游、大扶貧、大數據為契機,通過“三變四化”合作模式、4321 民宿合作模式及一卡通景區大數據管理模式提升農民收入,提供就業崗位,為綠色脫貧開啟新的動力。

景區計劃 2020 年打造國家 4A 級風景名勝區,2030 年打造國家 5A 級風景名勝區,實現年創稅收 1 億元,年產值達 10 億元規模。以“萬峰抱水 天人合一 高原平湖 水上玩都”為品牌目標,打造世界級山水文化旅游目的地!提升安龍綜合旅游競爭力,增加黔西南州旅游豐富性。

*投資安排

二、業務描述

*企業的宗旨

以“輕資產、重內容、小而美;引進來、留得住、還想來”的經營理念,專注體驗旅游,建

立貴州山地體驗旅游第一品牌。公司以大旅游、大扶貧、大數據為契機,通過“三變四化”合作模式、4321 民宿合作模式及一卡通景區大數據管理模式 2020 年打造國家 4A 級風景名勝區,2030 年打造國家 5A 級風景名勝區,實現年創稅收 1 億元,年產值達 10 億元規模。以“萬峰抱水 天人合一 高原平湖 水上玩都”為品牌目標,打造世界級山水文化旅游目的地!

*主要發展戰略目標和階段目標

主要發展戰略目標:2020 年打造國家 4A 級風景名勝區,2030 年打造國家 5A 級風景名勝區,實現年創稅收 1 億元,年產值達 10 億元規模。以“萬峰抱水 天人合一 高原平湖 水上玩都”為品牌目標,打造世界級山水文化旅游目的地!

階段目標:

2016 年:項目計劃書、融資實施、項目規劃設計,團隊建設。

2017 年:項目評審、施工組織,項目建設實施,項目完工驗收及后期維護景點綠化等。

2018 年:人事配備、培訓,旅游產品、設計規劃、實施、落地,相關材料,設備,渠道、信息搭建完成,宣傳方案制定實施,法律、安全風險、運營方案制定實施。

2019 年:優化旅游產品、提升服務質量,加強廣告宣傳,提升客源,逐漸形成貴州山地體驗旅游品牌。

2020 年:分流旅客量保持 5%以上,增長率,打造國家 4A 級景區,逐步形成黔西南州旅游三足鼎立局勢。

*項目技術獨特性

介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目標,主要包括:

1、研究資金投入

項目總體性規劃設計 92 萬、可行性研究報告 1.8 萬、地形圖測繪 15 萬、一期項目施工圖設計費 30 萬。

2、研發人員情況:

劉家明

 

中國科學院地理與資源研究所研究員、博士生導師,北京大學旅游開發與管理

 

 

專業博士,南開大學旅游經濟學博士后,中國旅游地理專業委員會委員

王興斌

 

北京第二外國語學院旅游科學研究所所長國家旅游局旅游規劃專家、國家林業

 

 

局森林風景委員會顧問

安永剛

 

北京農業大學園林學院 生態旅游學副教授項目設計組

劉永江

 

北京九度空間創景旅游規劃設計院 院長

北京九度空間創景旅游規劃設計院 高級顧問

許海濤

 

北京九度空間創景旅游規劃設計院 副院長

北京九度空間創景旅游規劃設計院 高級策劃師

賈淑敏

 

北京九度空間創景旅游規劃設計院 高級規劃師

北京九度空間創景旅游規劃設計院 高級規劃師

北京九度空間創景旅游規劃設計院 設計師

清華大學教授;

北京中標旅游規劃設計院 風景園林高級工程師;

朱云飛

 

北京中標旅游規劃設計院 高級規劃師;

楊富華

 

北京中標旅游規劃設計院 景觀設計師

曾韻穎

 

北京中標旅游規劃設計院 環藝設計師

三、產品與服務

主要有下列內容:

1、資源稟賦:天字湖景區占地 7130 畝,包含萬峰林景觀、萬峰湖景觀、梯田景觀、石林景觀、南盤江峽谷景觀、云海景觀、天門山景觀、布依古村寨、萬峰大佛景觀、非物質文化遺產八音坐唱及布依族蠟染、造紙等民族特色,同時包含天字湖、人字湖天人合一特色景觀、一臺看三省特色資源、云海特色資源,是目前國內尚未開發的 5A 級旅游資源。

2、產品的開發過程:

一期開發“天字仙湖、人間八景”即萬峰林點將臺、天門山、佛頭崖、天人湖、小西天石林、天湖云海、金州梯田、天湖畫廊。

二期開發“高原平湖、水上玩都”即千島漁家水上別墅、天湖畫廊水上燈光秀、湖景別墅、水晶龍宮、水上高爾夫、水幕電影、懸崖攀巖、懸崖蹦極。

三期開發“盤江畫廊、康養布依”即盤江畫廊、天湖康養基地、壩盤溶洞、坡桑布依古寨民宿、匠人學校、戶外拓展基地、營盤山佛學院等。

3、產品處于生命周期:目前景區處于開發初期,旅游資源獨特豐富,旅游產業屬朝陽時期。

4、產品的市場前景和競爭力:

表 11   2011-2015 年全州旅游業總人數、總收入

2016 年統計黔西南州旅游總人數為 2200 萬人次,景區依托獨特山水風光及品牌策劃,將打造 5A 級景區,打造貴州旅游新名片。

5、利潤的來源及持續營利的商業模式:

景區一卡通模式將景區內所有消費統一進賬,定期結算除可有效進行景區業務管理外還能增加金融性收益。

*生產經營計劃。主要包括以下內容:

1、新產品的生產經營計劃:

采購游船 20 艘、建造中型游樂場一座、玻璃吊橋一座、木屋別墅 95 棟、民宿 229 棟、水上別墅 200 棟、停車位 800 個、雇傭勞動力 241 人。

 

單體面積

 

 

合計

 

建筑名稱

數量

 

 

備注

(平方米)

 

 

 

 

 

(平方米)

 

 

 

 

 

 

游客中心

1000

4(棟)

 

4000

 

 

 

 

 

 

 

觀景臺

300

8(個)

 

2400

 

 

 

 

 

 

 

湖景客房及康養基地

80

50(棟)

 

4000

養心閣為 2F 別墅

 

 

 

 

 

 

景區賓館

60

100(間)

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1(間)

 

300

管理用房可考慮分

管理用房

 

散成多處設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態餐廳

1000

1(棟)

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

停車場

20

450(個)

 

9000

 

 

 

 

 

 

 

露營基地等配套設施

100

2

 

200

 

 

 

 

 

 

 

特產小屋

60

4(棟)

 

240

 

 

 

 

 

 

 

無邊界游泳池更衣區

80

1(間)

 

80

 

 

 

 

 

 

 

度假小屋

40

45(間)

 

1800

 

 

 

 

 

 

 

營盤山佛學院

280

1(間)

 

280

 

 

 

 

 

 

 

木屋民宿

100

229(棟)

 

 

民居改造

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

29000

 

 

 

 

 

 

 

 

天字仙湖 人間八景

項目

一期項目名稱

建設內容及規模

總投資(萬

 

區域

元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

點將臺石梯步棧道

點將臺棧道(1200 米*2000 元/米)

240

 

 

 

 

 

 

 

點將臺觀景平臺

點將臺觀景平臺(200 ㎡*2000 元/㎡)

40

 

 

 

 

 

 

 

玻璃吊橋

玻璃吊橋(200 米*12000 元/米)

240

 

 

 

 

 

 

 

磨刀巖石梯步棧道

磨刀巖石梯步棧道(200 米*2000 元/米)

40

 

 

 

 

 

 

 

磨刀巖觀景平臺

點將臺觀景平臺(80 ㎡*2000 元/㎡)

16

 

東峰

 

 

 

 

 

磨刀巖——天門山玫瑰谷(300 米*1000

 

 

林點

天門山石梯步棧道

30

 

元/米)

 

將臺

 

 

 

 

 

 

 

 

天門山玫瑰谷別墅

天門山玫瑰谷(20 棟*20 萬/棟)

400

 

 

 

 

 

 

 

公共衛生間

公共衛生間(4 個*30 萬/個)

120

 

 

 

 

 

 

 

游客服務中心

游客服務中心(1500 ㎡*2800 元/㎡)

420

 

 

 

 

 

 

 

停車場

停車場(13200 ㎡*200 元/㎡)

264

 

 

 

 

 

 

 

垃圾箱

垃圾箱(270 個垃圾桶*400 元/個)

10.8

 

 

 

 

 

 

 

標識標牌

標識標牌

20

 

 

 

 

 

 

 

觀光車

觀光車(6 輛*12 萬/輛)

72

 

 

 

 

 

 

 

景區綠化

 

400

 

 

 

 

 

 

 

無邊界游泳池

15m*25m*5 個*800 元/㎡.個

150

 

萬峰

 

 

 

 

水上夜游燈光秀

3000m*500 元/m

150

 

湖垂

 

 

 

 

 

釣公

 

 

 

 

人工沙灘游樂場

場地建設及設備

140

 

 

 

 

 

水上大沖關

場地建設及設備

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客船

20 艘*40 萬/艘

800

 

 

 

 

 

 

 

景區碼頭

場地建設及設備

150

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

備用金、工資、設計、廣告、維護等

500

 

 

 

 

 

 

 

合計

4282.8

 

 

 

 

 


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